经区十七届人大五次会议审议通过的《关于福州市长乐区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告》，在预算执行过程中，由于省政府下达新增地方政府债券资金以及财政收支和地方财力结构发生变化，需要对2021年财政收支预算做相应调整。根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规，受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2021年预算调整方案(草案)，请予审查。

一、2021年新增地方政府债券资金安排使用方案 

经省政府批准，省财政厅核定我区2021年地方政府债务限额787860万元，其中：一般债务限额294746万元，专项债务限额493114万元。 

2021年我区新增债券资金100139万元，其中：新增一般债券资金32191万元，新增专项债券资金18248万元，新增再融资债券资金49700万元（再融资一般债券22800万元、再融资专项债券26900万元，用于偿还对应的2021年到期地方政府债券本金）。      

（一）省财政厅下达的一般债券资金32191万元,具体使用方案安排如下：          

1.长乐区会堂南路（省道203至龙景路）道路工程8000万元； 

2.岱岭隧道及连接线工程（一期）8000万元； 

3.国道G316线长乐漳港至营前段3000万元； 

4.福州滨海新城高速公路京峡段辅路工程2508万元； 

5.长乐区胪峰大道提升改造工程2000万元； 

6.乡村振兴试点示范项目(长乐区重点产业基础设施环境整治等）2000万元； 

7.长乐区朝阳洞拓宽工程2000万元； 

8.长乐区长限生态补水泵站工程2000万元； 

9.长乐区郑和中路道路改造工程1000万元； 

10.长乐区潭头镇二刘溪河道整治工程（五期）1000万元； 

11.长乐区爱心路（西关桥-会堂路路口）改造工程416万元； 

    12.世行贷款中国（福建）医疗卫生改革促进项目（外债转贷）267万元。 

（二）省财政厅下达的专项债券资金18248万元，具体使用方案安排如下： 

    1.长乐区公共卫生服务中心8286万元； 

    2.福建中医药大学附属康复医院长乐康复医疗中心（一期）7500万元； 

    3.长乐区航城街道2021年老旧小区改造项目1024万元； 

    4.长乐区吴航街道2021年老旧小区改造项目1438万元。 

二、一般公共预算收支调整情况 

（一）一般公共预算财力变动情况 

    根据地方一般公共预算收入增幅、新增地方政府一般债券以及调入资金等实际情况，2021年地方一般公共预算可支配财力变化如下： 

地方一般公共预算收入61.5亿元（原预计53.73亿元），减去净上解5亿元（年初预算），加上：上级补助收入5.38亿元（年初预算），调入资金12.83亿元（原预计16.48亿元），调入预算稳定调节基金0.81亿元（年初预算），新增地方政府一般债券资金3.22亿元、再融资一般债券2.28亿元，2021年地方一般公共预算可支配财力预计为81.02亿元，比年初预算预计可支配财力71.40亿元增加9.62亿元。 

（二）一般公共预算支出调整情况 

由于省财政厅下达了地方政府一般债券资金、再融资一般债券以及对再生资源回收经营企业、平台经济发展企业奖补等需要大幅增加一般公共预算支出，同时按照省政府关于开源节流的要求严格控制一般性支出并根据项目进展情况调减了部分在一般公共预算列支的项目投入。根据以上预算执行过程中的实际变化，对部分支出项目进行调整，调增12.53亿元，调减2.91亿元，调整后一般公共预算支出预算为81.02亿元,比年初预算(71.40亿元)净调增9.62亿元,具体项目调整主要如下： 

1.公共安全支出调整为3.18亿元，比年初预算（3.62亿元）净调减4364万元。其中：调增390万元，主要是DNA实验室试剂耗材及设备维护等费用增加；调减4754万元，主要是因项目进度原因调减社会治理综合应急指挥中心及天网工程建设、巡特警反恐训练基地建设、禁毒工程项目建设、执法办案管理中心建设等工程建设项目经费。 

2.科学技术支出调整为3.60亿元，比年初预算（1.76亿元）净调增18387万元，其中：调增22187万元，主要是平台经济发展企业奖补增加支出；调减3800万元，主要是科技发展专项支出调减3800万元。 

3.社会保障和就业支出调整为9.98亿元，比年初预算（10.16亿元）净调减1793万元。其中：调增490万元，主要是坟墓整治及绿化工程补助支出490万元；调减2283万元，主要是公墓建设资金、引进人才经费等支出调减。 

4.卫生健康支出调整为6.76亿元，比年初预算（7.48亿元）净调减7210万元。其中：调减7210万元，主要是长乐区公共卫生服务中心项目及配套设施调减1000万元、福建中医药大学附属康复医院长乐康复医疗中心（一期）调减3000万元、基本公共卫生服务专项经费调减2560万元、区第二医院创二级医院提升改造经费调减650万元。 

5.城乡社区支出调整为12.96亿元，比年初预算（5.51亿元）净调增74544万元，其中：调增75144万元，主要是再生资源回收经营企业奖补增加支出6.32亿元，新增债券资金1.19亿元用于长乐区会堂南路（省道203至龙景路）道路工程、福州滨海新城高速公路京峡段铺路工程、长乐区郑和中路道路改造工程及长乐区爱心路（西关桥—会堂路路口）改造工程等；调减600万元，主要是路灯建设维护经费、规划专项经费等调减。 

6.交通运输支出调整为1.42亿元，比年初预算（0.12亿元）净调增13000万元，主要是新增债券资金用于岱岭隧道及连接线工程（一期）8000万元、国道G316线长乐漳港至营前段3000万元以及长乐区胪峰大道提升改造工程2000万元。 

经上述调整后一般公共预算安排的支出为81.02亿元。调整后，对其他经费的追加支出，主要通过年初预算安排的预备费、不可预见性支出预留以及盘活存量资金解决。 

三、政府性基金预算收支调整情况 

（一）政府性基金预算财力变动情况 

由于受土地出让项目变化和省财政厅下达其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入等因素影响，需要将基金收入预算调整为58.98亿元，比年初预算（85.62亿元）净调减26.64亿元。其中： 

    1.国有土地使用权出让收入调整为45.37亿元，比年初预算（81.54亿元）调减36.17亿元。 

2.国有土地收益基金收入调整为1.46亿元，比年初预算（2.76亿元）调减1.30亿元。 

3.城市基础设施配套费收入调整为0.8亿元，比年初预算（1亿元）调减2000万元。 

4.污水处理费收入调整为4200万元，比年初预算（2000万元）调增2200万元。 

5.政府性基金上年结余调入62900万元。 

6.新增专项债券资金调增45148万元，其中：专项债券资金18248万元，再融资专项债券26900万元。 

（二）政府性基金预算支出调整情况 

受省财政厅下达专项债券转贷资金、政府性基金收入变化以及相关项目实施进度情况等因素影响,政府性基金支出相应调整为58.98亿元，比年初预算（85.62亿元）净调减26.64亿元。其中： 

1.国有土地使用权出让收入安排的支出调整为33.28亿元，比年初预算（56.70亿元）净调减23.42亿元。其中：调增2.86亿元，主要是建发集团注册资本金（用于滨海租赁住房四期项目）8000万元、福米产业园项目注册资本金9800万元、教育建设项目工程款6000万元及城建专项2000万元等；调减26.28亿元，一是土地开发成本支出调减15.75亿元；二是因新增债券资金安排使用予以调减年初本级政府性基金财力安排的资金2.94亿元，主要是岱岭隧道及连接线工程（一期）、长乐区会堂南路（省道203至龙景路）道路工程、福州滨海新城高速公路京峡段辅路工程、朝阳洞拓宽工程、乡村振兴区级配套资金等；三是结合项目年度实施进度情况予以相应调减7.59亿元，主要是营滨路提升改造工程调减1亿元、金福路及连接线工程调减0.7亿元、胪峰大道提升改造暨电力杆线迁改工程调减1亿元、首占新区建设项目调减0.9亿元、江莲片区旧城改造项目调减0.3亿元、供水项目建设工程调减1亿元、城区牛山公园调减0.3亿元、高速沿线整治工程调减0.2亿元、治堵专项工程调减0.2亿元、玉田创业路二期工程调减0.15亿元等。 

2.国有土地收益基金安排的支出调整为1.46亿元，比年初预算（2.76亿元）调减1.30亿元。 

3.城市基础设施配套费安排的支出调整为0.95亿元，比年初预算（1亿元）调减500万元。 

4.污水处理费安排的支出调整为0.95亿元，比年初预算（1亿元）调减500万元。 

5.其他支出调整为1.89亿元，比年初预算（677万元）调增1.83亿元，主要是新增专项债券资金安排用于长乐区公共卫生服务中心8286万元、福建中医药大学附属康复医院长乐康复医疗中心（一期）7500万元、吴航、航城2021年老旧小区改造项目2462万元。 

6.政府性基金预算调出资金调整为12.79亿元，比年初预算（16.44亿元）调减3.65亿元。 

经过上述调整后，政府性基金预算收入总计58.98亿元，政府性基金预算支出总计58.98亿元，政府性基金预算实现收支平衡。 

主任、各位副主任、各位委员,我们将围绕区委、区政府确定的战略目标和中心任务，认真执行区人大及其常委会的各项决议，自觉接受区人大的监督指导，不忘初心、牢记使命，开拓进取、担当作为，为我区全方位推进高质量发展超越，加快新发展阶段新长乐建设，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家长乐篇章提供坚强有力的财政保障。