各乡镇人民政府、街道办事处，区直各部门（单位）:

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求，健全财会监督体制，提升财会监督效能，完善内部控制体系建设，根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《福建省财政厅关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（闽财会〔2024〕1号）的有关要求，现就我区2023年度行政事业单位内部控制（以下简称内控）报告编报工作有关事项通知如下: 

一、总体要求 

各单位要提高政治站位，加强组织协调，落实内部财会监督主体责任，扎实做好内部控制报告编报工作，积极服务预算绩效管理、政府过紧日子、财政资金规范安全高效使用、政府会计改革等中心工作，充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。 

（一）加强组织领导，健全工作机制。各部门（单位）要加强组织领导，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，做好统筹协调，层层压实责任，确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”，扎实推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，科学准确编制本单位《2023年度行政事业单位内部控制报告》（见附件1），经本单位主要负责人审批后，按时完成上报工作。各主管部门应当对本级及所属单位内部控制报告进行汇总审核，编制并报送《2023年度地区（部门）汇总内部控制报告》（见附件2）。我局将从组织报送、报告质量、创新应用等三个方面，对各部门（单位）2023年度内部控制报告编报工作进行总结通报。 

（二）加大审核力度，提高编报质量。各单位应当加强内部控制报告审核工作，并在内部控制报告中填报审核情况。未经审核的内部控制报告不得汇总上报。各部门应当对本级及所属单位的内部控制报告进行审核，并根据实际情况抽取一定比例的所属单位，对编报质量进行检查，重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性。审核检查过程中要加强内部控制报告与部门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的协调一致性。 

（三）强化分析应用，做好问题整改。各部门应当坚持需求导向和问题导向，积极开展本部门内部控制报告的专题分析和成果应用，总结内部控制报告应用的经验做法和取得成效，报送典型案例，深入挖掘内部控制报告在完善内部管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值，提升内部控制工作成效。针对内部控制报告反映的突出问题和薄弱环节，各单位应当认真对照检查，制定整改措施，进一步完善单位内部控制体系。 

（四）遵守保密规定，落实安全要求。各部门（单位）应当重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁定密”的原则，由报送主体确定报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息。 

二、编报要求 

（一）填报范围 

2023年度行政事业单位内控报告编报的范围为各乡镇人民政府、街道办事处，区直各部门（单位）。  

（二）编报方式 

我区2023年度行政事业单位内控报告采用网络版方式进行编报，各部门（单位）可使用外网通过Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，开展编报工作。部门（单位）用户名为“组织机构代码@NKBG”（如A单位的统一社会信用代码为12345678MB112233JK，取第9～17位为组织机构代码，该单位用户名为“MB112233J@NKBG”）。如需重置密码，请联系技术人员。 

（三）报送要求 

各部门应于2024年4月30日前在系统内完成本级和所属单位内部控制报告的审核、汇总、上报工作，根据我局初审结果对报告进行修改，并在编报系统中生成下载部门（单位）汇总内部控制报告，由本部门（单位）主要负责人签章并加盖公章后，在编报系统中上传汇总内部控制报告的可编辑版本及加盖签章的封面扫描件，无需报送纸质版。有二级预算单位的区直部门至少报送1个典型案例，典型案例内容应包括案例单位名称和案例单位可复制、可推广的经验做法及取得的成效。 

三、其他事项 

（一）总结评价 

我局将适时开展对各部门（单位）内部控制报告的审核工作，抽取部分单位进行现场检查，并结合各部门（单位）2023年度内部控制报告编报情况进行总结通报。 

（二）关于内控报告编报资料 

内部控制报告填写说明、培训视频、审核说明等请在内控编报系统首页的下载中心模块查看。 

（三）关于编报单位的信息维护 

需要修改单位基础信息、新增或删除填报单位的，填写《2023年度行政事业单位内部控制报告编报单位变动情况表》（见附件3），各主管部门汇总后于4月17日前将加盖公章的纸质版报送我局监督检查与会计管理科。调整期间单位仍可正常填报。 

四、联系方式 

（一）咨询电话： 

系统技术员：17305018029郭芳芳，18695790457张晨欣 

福州市长乐区财政局监督检查与会计管理科: 陈玲 郑宇清 0591-28208929  

（二）长乐区内控编报群 

为方便内部控制报告编报过程中的问题解答和沟通，请单位编报人员扫描二维码加入微信群（二维码见附件4）进行交流，及时反馈报告编制、报送工作中遇到的有关问题，进群须备注单位名称和姓名。 

附件：1.2023年度行政事业单位内部控制报告 

2.2023年度地区（部门）汇总内部控制报告 

3.2023年度行政事业单位内部控制报告编报单位变动情况表 

4.内控报告技术服务微信二维码 

 福州市长乐区财政局 

                                  2024年4月15日